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Vorlage - BV/2016/248 (04)  

Betreff: Kindergarten "SpuK-Schloss"; Haushaltsplanung 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage öffentlich
Verfasser:Schlier, Alice Nadine
Federführend:FD II.2 - Soziales, Kitas, Schulen, Kultur und Asyl Bearbeiter/-in: Schlier, Alice Nadine
Beratungsfolge:
Kindergartenausschuss der Gemeinde Leese Entscheidung
26.09.2016 
Sitzung des Kindergartenausschusses der Gemeinde Leese ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

 

Für die Kindertagesstätte „SpuK-Schloss“ Leese werden für das Haushaltsjahr 2017 folgende Ein- und Ausgaben erwartet:

 

Produkt

Erläuterungen

Ansatz 2017

Ansatz 2016

3654000

Kindergarten SpuK-Schloss Leese

 

 

3141000

Finanzhilfe für Kinder aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr (21 Kinder) und Personalkostenzuschuss des Landes

65.800,00 €

66.300,00 €

3142000

Zuschuss Betriebs- und Folgekostenförderung der Kinderbetreuung lt. Vereinbarung mit dem LK Nienburg

21.900,00 €

19.200,00 €

3321000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

55.000,00 €

40.000,00 €

3321010

Entgelte Mittagsverpflegung

12.000,00 €

11.000,00 €

3482400

Betriebskostenzuschuss anderer Träger

4.000,00 €

0,00 €

4221000

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

1.000,00 €

1.000,00 €

4222000

Geringwertige Anschaffungen

ohne besonderen Ansatz

800,00 €

500,00 €

4231000

Miete für Drucker

300,00 €

300,00 €

4261000

Aus- und Fortbildungen f. Erzieherinnen, KiTa-Leitung ; 1 FSJ-lerin (2.700 €)

4.200,00 €

3.900,00 €

4261001

Supervision für KiTa-Leitung u. Team

1.000,00 €

1.000,00 €

4271000

Lebens- u. Reinigungsmittel, allgem. Verbrauchsmittel, Bastel- u. Arbeitsmaterial, Spiele- u. Kinderbücher, Ausflüge

3.500,00 €

3.000,00 €

4271010

Mittagsverpflegung. Konto gleicht sich durch Einnahme der Mittagsgelder div. Eltern aus. (Kto. 3321010)

12.000,00 €

11.000,00 €

4271011

Hygienemittel f. Verwendung direkt am Kind, Einmalhandschuhe, Waschseife, Desinfektionsmittel

300,00 €

300,00 €

4312000

Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden

(ohne besonderen Ansatz)

2.000,00 €

2.000,00 €

4431000

Geschäftsaufwendungen (Telefon/Internet, GEZ, Büromaterial, Gruppenbücher)

1.200,00 €

1.100,00 €

4431100

Fachbücher f. Erzieherinnen, Abo's

500,00 €

500,00 €

4431400

Dienstfahrten

500,00 €

500,00 €

4441000

Unfallversicherung GUV

900,00 €

800,00 €

7831100

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€
(Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

0,00 €

12.000,00 €

7831200

Erwerb von Vermögensgegenständen 150€ - 1.000€ (Sammelposten)  

2x Materialschränke f. 2 Gruppenräume = 2.000€                                                   1x Waschmaschine = 900€     

1x Erzieherinnenstuhl400€                   

Ohne bes. Ansatz = 500€                                                              

 

3.800,00 €

4.800,00 €


3654100

Krippe

 

 

3141000

Finanzhilfe/Personalkostenzuschuss

68.300,00 €

54.500,00 €

3142000

Zuschuss Betriebs- u. Folgekostenförderung der Kinderbetreuung lt. Vereinbarung mit d. LK Nienburg

6.500,00 €

6.500,00 €

3321000

Benutzungsgebühren

21.000,00 €

25.000,00 €

3482400

Betriebskostenzuschüsse anderer KiTa-Träger

200,00 €

3.000,00 €

4221000

Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen

500,00 €

1.000,00 €

4222000

Geringwertige Anschaffungen

ohne besonderen Ansatz

500,00 €

300,00 €

4261000

Aus- und Fortbildungen f. Erzieherinnen, KiTa-Leitung

600,00 €

600,00 €

4261001

Teamsupervision

500,00 €

500,00 €

4271000

Lebensmittel, Spiel- u. Lehrmaterial, Ausflüge, Reinigungsmittel

900,00 €

900,00 €

4271011

Hygienemittel f. d. Kinder.    

Waschseife, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe

300,00 €

300,00 €

4312000

Betriebskostenzuschuss an andere Gemeinden

(Ohne besonderen . Ansatz)

2.000,00 €

2.000,00 €

4431000

Geschäftsaufwendungen

100,00 €

100,00 €

4431100

Fachbücher und Zeitschriften

200,00 €

200,00 €

4431400

Dienstreisen

100,00 €

100,00 €

4441000

Unfallversicherung/GUV

300,00 €

300,00 €

7831100

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€
(Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Krabbelbude f. Außengelände 7.700 €

7.700 €

0 €

7831200

Erwerb von Vermögensgegenständen 150€ - 1.000€ (Sammelposten)  

Sonnensegel f. Außengelände 400,-                                 ohne besonderen Ansatz 500 €

900,00 €

700,00 €

 

 

 


Beschlussvorschlag:

 

Es wird empfohlen, die o.a. aufgelisteten Haushaltsmittel für die Kindertagesstätte „SpuKSchloss“ in Leese bei den entsprechenden Produktkonten im Haushalt 2017 einzustellen.

 

 

 


Gesicherte Finanzierung:

 

Haushaltmittel verfügbar:    JA / NEIN

Haushaltsansatz für die Maßnahme:

 

Bedarf:

Vorhandene Mittel:

Rest:

 

Produktkonto


Anlage/n: